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報道発表資料  2017年02月22日  監査事務局

監査報告書の提出等について

第1 監査報告書の提出

監査委員は、第一回都議会定例会に、以下3件の監査報告書を提出しました。

1 平成28年工事監査報告書

(1) 監査の目的

都が実施した工事等が、設計・施工等の各段階において技術面から適正・適切に行われているか検証すること

(2) 監査対象

1,684件(平成27年度に締結した工事等の契約から抽出)

(3) 監査の結果

指摘事項等34件、指摘金額約1億4,323万円

(4) 主な指摘事例

  • 選定基準に基づいた工法で設計されていなかったもの【設計】(工事監査報告書P.8)
  • 掘削作業について確実な安全対策がとられていなかったもの【施工】(工事監査報告書P.9)

工事監査報告書(監査事務局ホームページ)

2 平成28年財政援助団体等監査報告書

(1) 監査の目的

都から財政援助(補助、出資等)を受けている団体が、財政援助の目的に沿って適正かつ効果的に事業を行っているか検証すること

(2) 監査対象

154団体

(3) 監査の結果

指摘事項等87件、指摘金額約16億8,908万円

(4) 主な指摘等事例

  • 補助金を過大に交付していたもの【補助金等】 (財政援助団体等監査報告書P.8)
  • 長期修繕計画の策定による長期的な資金需要の把握を望むもの【その他】(財政援助団体等監査報告書P.11)

財政援助団体等監査報告書(監査事務局ホームページ)

3 平成28年行政監査報告書

(1) 監査のテーマ

財務に関する事務の内部統制について

(2) 監査の目的

都で全庁統一的に行われている財務事務(会計、物品管理、公有財産、契約の4事務)について、内部統制の仕組み及び運用の現状を把握・確認し、適正な事務執行の観点からその有効性と課題を検証すること

(3) 監査対象

財務局、会計管理局ほか10局

(4) 監査の結果

意見・要望事項7件

(5) 主な意見・要望事例

  • 会計審査についてリスクの低減に向けた対応を望むもの (行政監査報告書P.18)
  • 契約事務について各局の履行確認に対する支援の充実を望むもの(行政監査報告書P.50)

行政監査報告書(監査事務局ホームページ)

第2 包括外部監査の結果に基づき知事が講じた措置の報告

包括外部監査(テーマ「水道局事業の経営管理について」等)について、知事が実施した改善内容の通知を受けたので、監査事務局ホームページで公表しました。

包括外部監査の結果に基づき知事が講じた措置の通知内容(監査事務局ホームページ)

問い合わせ先

監査事務局総務課
電話 03-5320-7017~8

 

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